墨山乡人民政府2024年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年墨山共有预算单位 1 个，包括墨山乡本级。编制人数小计53人,其中：行政编制人数18人,全部补助 事业编制人数35人。实有人数 小计46人,其中：在职人数小计46人,行政在职人数17人,全 部补助事业在职人数29人,,退休人数小计10人,遗属人数2人。
第二部分 墨山乡2024年部门预算表
（详见附表）
(一)收入预算情况
2024年墨山部门收入预算总额为 5398.6万元,较上年预算安排 增加312.5 万元，其中：财政拨款收入 3892.6 万元,较 上年预算安排增加121.95 万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排减少40万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营 收入0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 附属 单位上缴收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万 元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 1500 万元，较上年预算安排增加250
万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加 （减少）0 万元；上年结转（结余）6 万元，较上年预算安排增减少59.36 万元。
(二) 支出预算情况
2024年墨山乡部门支出预算总额为 5398.6万元,较上年预算安排增加312.5 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出 653.37 万元,较上年预算 安排增加 62.7 万元;其中：工资福利支出 607.37 万元, 商品和服务支出 37.78 万元,对个人和家庭的补助 8.22 万元, 资本性支出 0 万元。
项目支出 4745.23 万元,较上年预算安排增加 249.89 万元;其中：工资福利支出165.75 万元,商品和服务324万元,对个人和家庭的补助 5.48 万元,债利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 200 万 元,资本性支出 0 万元，对企业补助 2550 万元，其他支出1500万元。
按支出功能科目划分：
一般公共服务支出1944.69 万元,较 上年预算安排增加91.31 万元;国防支出 3 万元,较 上年预算安排增加2 万元;公共安全支出15万 元,较上年预算安排增加11万元;教育支出120 万 元,较上年预算安排减少27.26万元;科学技术支出660万元,较上年预算安排增加10万元;文化旅游体育 与传媒支出5 万元,较上年预算安排增加减少1万 元;社会保障和就业支出81.79万元,较上年预算安排增加21.89 万元;卫生健康支出 23.84万元,较上年预算安排减少12.31 万元;节能环保支出 250万元,较上年预算安排减少310万元;城乡社区支出 172.13万元,较上年预算安排减少207.87 万元;农林水支出 546万元,较上年预算安排减少478.04万元;交通运输支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排 增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出3.81万元,较上年 预算安排增加3.81 万元;金融支出0 万元,较上年 预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出
0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;住房保障支出73.34万元,较上年预算安排增加32.35 万元；粮油物资
备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾 害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排减 少0.26 万元；其他支出 1500 万元,较上年预算安排增加250 万元
按支出经济分类划分：工资福利支出 773.12 万元,较上年 预算安排增加 224.34 万元;商品和服务支出 361.78 万元, 较上年预算安排减少 95.22 万元;对个人和家庭的补 助 13.7 万元,较上年预算安排增加5.91 万元;债务利 息及费用支出 0 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；资本性支出（基本建设） 200 万元,较上年预算安排减少 5 万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助
2550万元,较上年预算安排减少 270 万元；对社会保险 基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 1500 万元,较上年预算安排增加250万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年墨山部门财政拨款支出预算总额 3892.6 万元,较上年预算安排增加 121.95 万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1944.69 万元，国 防支出 3 万元,公共安全支出 15 万元,教育支出 120 万
元,科学技术支出 660 万元, 文化旅游体育与传媒支出
5万元,社会保障和就业支出 81.79 万元,卫生健康支出 23.84 万 元,节能环保支出 250 万元,城乡社区支出166.13 万元,农林水 支出 546 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息 等支出 0 万元,商业服务业等支出3.81 万元,金融支出
0万元, 自然资源海洋气象等支出 0万元,住房保障支出73.34 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支
出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 653.37 万元,较上年预算 安排增加62.7万元;其中：工资福利支出 607.37 万元, 商品和服务支出 37.78 万元,对个人和家庭的补助 8.22 万元， 资本性支出 0 万元。项目支出 3239.23 万元,较上年预算安排 增加59.25 万元;其中：工资福利支出 165.75 万元,商品 和服务支出 318 万元,对个人和家庭的补助 5.48 万元,债务 利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 200 万 元,资本性支出 0 万元，对企业补助 2550 万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年墨山部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
2024年墨山部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预 算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 37.78 万元， 比上年预 算增加3.69万元，增长10.82 %，主要原因
是 人员增加 ，机关运行费用增加 。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 9.7 万元,其中: 政 府采购货物预算 9.7 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）坑林村道路硬化项目情况说明
1）项目概述
坑林村何家自然村离国道720米，现有12户，人口数40人，耕地面积62亩。为了方便小孩上学，群众到集镇赶集，减少走国道带来的安全隐患，坑林何家到集镇进行路面平整硬化道路建设项目，建设路表长130米、宽3米、厚0.15米的硬化路。
2）立项依据：改善道路坑坑洼洼的状态，方便群众出行，减少不必要的安全隐患，促进经济健康发展，提高群众生活水平。
3）实施主体：墨山乡政府
4）实施方案：按照工程施工方案施工
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：项目金额10万
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年墨山部门"三公"经费财政拨款安排 36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 没有因国出境 。
公务接待费 24.5 万元,比上年增 5.34 万元，主要原因是： 2022年预算的公务接待列在基本支出，比21年减少太多，指标不够用 。
公务用车运行维护费 11.5 万元,比上年增3.5 万元，主要原因是： 2022年预算的公务接待列在基本支出，导致比21年减少太多 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 0
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
1、其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
2、民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
3、其他公安支出：反映除上述项目以外，其他用于公安方面的支出。
4、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外，用于科技方面的支出。
5、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。
6、机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。
7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。
8、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。
9、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同），基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的功用医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。
10、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
1、机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
