上高县妇幼保健院2024年单位预算

目    录

第一部分  上高县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上高县妇幼保健院2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分上高县妇幼保健院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县妇幼保健院概况

一、单位主要职责

妇幼保健院是一所贯彻《中华人民共和国母婴保健法》和预防为主的母婴保健工作方针，通过开展围产期保健、婚前保健、孕产期保健、婴儿保健、更年期及老年期保健，掌握妇女儿童常见病、多发病的发病因素、流行规律，制订防治对策；运用先进的医学技术和预防手段，在农村和社区开展医疗、预防、保健、健康教育、康复、计划生育于一体的综合服务，降低全区孕产妇、婴儿死亡率，减少出生缺陷，提高妇女、儿童健康水平和出生人口素质的特色保健服务机构。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县妇幼保健院内设科室    12   个，包括：（行政办公室、财务科、孕产妇保健部、儿童保健部、妇女保健部、药械科、特检科、检验科、医务科、护理部、婚优检中心、中医科）。

编制人数小计59人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数59人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计98人,其中：在职人数小计56人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数56人,部分补助事业在职人数0人。 离

休人数小计0人,退休人数小计41人,遗属人数1人。

第二部分  上高县妇幼保健院2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高县妇幼保健院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高妇幼保健院收入预算总额为   7025.47   万元,较上年预算安排 增加 751.32 万元，其中财政拨款收入 5700.24 万元,较上 年预算安排增加1084.26万元;教育收费资金收入  0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入  1000 万 元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;事业单位经营收 入0万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元；附属单 位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万 元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加0（减少） 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）  万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加 （减少） 0 万元；上年结转（结余） 324.93  万元，较上年预算安排减少 332.94万元。

(二)支出预算情况2024年上高县妇幼保健院单位支出预算总额为  7025.47万元,较上年预算安排

增加 751.32 万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出779.47万元,较上年预算 安排增加54.64万元;其中：工资福利支出708.93 万元, 商品和服务支出 37.89 万元,对个人和家庭的补助  32.66万元, 资本性支出 0万元；项目支出6246 万元,较上年预算安排 增加696.68万元;其中：工资福利支出44.92 万元,商品和服务支出   3763.78   万元,对个人和家庭的补助  0.78  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）  1616.52   万 元,资本性支出    820  万元，对企业补助      万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少） 0  万元;国防支出 0  万元,较 上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0   万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出  0万 元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;文化旅游体育 与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万 元;社会保障和就业支出123.15万元,较上年预算安排增加96.82 万元;卫生健支出   5225.58   万元,较上年预算安排增加635.63万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出 0     万元,较上年预算安排 增加（减少）   0  万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;住房保障支出60.22万元,较上年预算安排增加  60.22   万元；粮油物资备支出    0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;灾 害防治及应急管理支出    0  万元,较上年预算安排增加（减 少）   0  万元；其他支出    1616.52  万元,较上年预算安排增加  1616.52   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  963.77    万元,较上年 预算安排增加 307.29    万元;商品和服务支出   3591.74   万元, 较上年预算安排减少  337.56   万元;对个人和家庭的补 助   33.44   万元,较上年预算安排增加  2.94   万元;债务利 息及费用支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万 元；资本性支出（基本建设 ）  1616.52   万元,较上年预算安排增 加   1616.52   万元；资本性支出   820   万元,较上年预算安 排增加 820   万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少）    0  万元；对社会保险 基金补助    0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县妇幼保健单位财政拨款支出预算总额   4084.02   万元,较上年预算安排减少  532.26  万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出   0   万元， 国防支出   0    万元,公共安全支出    0   万元,教育支出

万元,科学技术支出  0    万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出   113.22   万元,卫生健康支出   3910.58   万 元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水 支出    0  万元,交通运输支出      万元,资源勘探工业信息 等支出    0  万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出60.22 万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支出    0  万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分： 基本支出  779.47   万元,较上年预算 安排增加  54.64   万元;其中：工资福利出  708.93   万元, 商品和服务支出   37.89   万元,对个人和家庭的补助   32.66   万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   3304.55   万元,较上年预算安排 减少  586.9万元;其中：工资福利支出   9.92  万元,商品 和服务支出  2473.85    万元,对个人和家庭的补助   0.78   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   820   万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县妇幼保健院单位政府性基金收入预算为  1616.52   万元，支出预算为   1616.52   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出1616.52万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年上高县妇幼保健院单位国有资本经营收入预算为 0     万元，支出预 算为    0  万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出  0    万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算    0  万元， 比**年（上年）预

算增加（减少）   0  万元，增长（下降）  0   %。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位非行政参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额   820   万元,其中: 政 府采购货物预算   820   万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算   0   万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   2   辆,其中：一般

公务用车实有数   1   辆。

2023 年单位预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：     0              。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）农村妇女两癌项目情况说明

1.农村妇女两癌项目

   1）项目概述：进一步加强卫生公共服务工作，提高广大农村妇女健康水平。

   2）立项依据：根据赣妇字【2023】29号文件，《关于做好 2023 年基本公共卫生妇幼健康服务项目工作的通知 》

   3）实施主体：上高县妇幼保健院

   4）实施方案：支持的对象为城乡35岁及以上的妇女。进行两癌（宫颈癌和乳腺癌）检查。   

      5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：2024年安排财政拨款33.6万元

   7）绩效目标和指标

数量指标：1、宫颈癌检查人数大雨等6000人次。2、乳腺癌检查人数大于等于6000人次

质量指标：1、对检查异常/可疑病例的随访管理率大于等于95%。

2、“两癌”防治知识知晓率大于等于95%。

时效指标：培训完成及时性大于等于95%

成本指标：资金执行率大于等于95%。

经济效益指标：逐步提高农村妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率。

社会效益指标：逐步提高农村妇女自我防护意识。

可持续影响：降低“两癌”死亡率，提高农村妇女健康水平。

满意度指标：服务对象对项目实施效果的满意大于等于95%。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年上高县妇幼保健院单位为"三公"经费财政拨款安排  8.28  万元，其中：因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：    与上年保持一致   。

公务接待费  6.59   万元,比上年减少  0.2   万元，主要原因是：  公用经费按规定压缩     。

公务用车运行维护费  1.7   万元,比上年减少  0.05   万元，主要原因是：    公用经费按规定压缩   。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：    与上年保持一致   。

 （增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上年安排保持一致”）

                  第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

         二、支出科目

    （一）卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

    （二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    （三）社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。