目    录

第一部分  上高县技工学校单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县技工学校单位2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县技工学校单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县技工学校单位概况

一、单位主要职责

上高县技工学校原是一所由江西省人力资源和社会保障厅和上高县人民政府共同投资兴建的职业技能公共实训基地，为响应国家对于技工人才的迫切需求而发布大力扶持技工人才培养政策的号召，于2023年2月初正式机构改革为“上高县技工学校”，建立技校职责：

（一） 贯彻执行党的教育方针、政策。

（二） 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（三） 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（四） 负责各级各类培训和学制技术性中、高级人才培养。

（五） 负责汽车维修与装潢、电子商务、酒店管理、电气自动化、计算机应用、学前教育等专业的教育教学及实习工作。

（六) 完成主管部门布置的其他任务。

（七）做好学校安全设施设备维护工作，确保师生安全。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县技工学校单位内设处室  10 个，包括：书记室、校长办公室、副校长办公室、校长助理办公室、教务处、学工处、招生就业办公室、财务室、后勤总务处、行政办公室。

编制人数小计11人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数11人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计71人,其中：在职人数小计60人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  上高县技工学校单位2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  上高县技工学校单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县技工学校单位收入预算总额为 1961.97 万元,较上年预算安排增加 1508.93 万元，其中财政拨款收入 160.93 万元,较上年预算安排增加 11.77 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 1800.02 万元，较上年预算安排增加（减少） 1800.02 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 1.02 万元，较上年预算安排减少 8.22 万元。

(二)支出预算情况

2024年上高县技工学校单位支出预算总额为 1961.97 万元,较上年预算安排增加 1508.93 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 160.93  万元,较上年预算安排增加 11.77  万元;其中：工资福利支出 154.01  万元, 商品和服务支出  6.92  万元,对个人和家庭的补助  0  万元, 资本性支出  0  万元；项目支出 1800.02 万元,较上年预算安排增加 1505.38  万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 1800.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;国防支出 0  万元,较 上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;教育支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;社会保障和就业支出 1940.67 万元,较上年预算安排增加 1505.29 万元;卫生健康支出  8.21  万元,较上年预算安排增加 0.17 万元;节能环保支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少） 0  万元;金融支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0  万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出 13.08 万元,较上年预算安排增加（减少）  3.46 万元；粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出  1800.02  万元,较上年预算安排增加 1505.38  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  154.01  万元,较上年预算安排增加 13.53  万元;商品和服务支出  6.92  万元,较上年预算安排减少  1.76  万元;对个人和家庭的补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元；资本性支出（基本建设）  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；对企业补助（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元； 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对社会保险基金补助   0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出  1800.02  万元,较上年预算安排增加 1505.38  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县技工学校单位财政拨款支出预算总额160.93  万元,较上年预算安排增加 11.77  万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元，国防支出  0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出139.65 万元,卫生健康支出 8.21 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 13.08 万元,粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 160.93  万元,较上年预算安排增加 11.77  万元;其中：工资福利支出 154.01 万元,商品和服务支出  6.92  万元,对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  0  万元。项目支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年上高县技工学校单位政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年上高县技工学校单位国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2024年单位机关运行费预算  0  万元，比2023年（上年）预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  250  万元,其中:政府采购货物预算  70  万元, 政府采购工程预算  180  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,单位共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2023年单位预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。本单位单位共有车辆 0 辆。

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

本单位本年度未安排项目

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年上高县技工学校单位为"三公"经费财政拨款安排  2  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0  万元，

主要原因是： 本单位无因公出国（境）费 。

公务接待费 2 万元,比上年增（减） 0 万元，主要

原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万

元，主要原因是： 本单位无公务用车 。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主

要原因是： 本单位无公务用车采购计划 。

收支预算总表

填报单位:上高县技工学校

单位：万元

收支预算总表

填报单位:上高县技工学校

单位：万元

单位收入总表

填报单位:上高县技工学校

单位：万元

单位支出总表

填报单位:上高县技工学校

单位支出总表

填报单位:上高县技工学校