目 录
第一部分 上高县就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县就业创业服务中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分上高县就业创业服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
（一）参与制定和完善就业再就业扶持政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、社保补贴等政策，与财政部门按照专项资金管理的有关规定，共同加强就业再就业资金管理。
（二）负责全县就业培训、农村劳动力转移培训工作，指导下属职业培训机构开展技能培训和创业培训，统筹做好城镇下岗失业人员、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。
（三）负责全县创业担保贷款信用担保工作，为申请贷款自主创业人员、企业进行资格审核，项目考察、评估，提供担保及回收工作。
（四）负责全县人才资源总体规划，结构调整，宏观管理开发工作，开展人才交流、培训、人才招聘、择业推荐、人才信息收集发布工作。
（五）负责全县失业保险基金的扩面征收，缴费基数的申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用，以及失业人员的登记 、管理和服务工作。
（六）负责人力资源市场、派遣中心、再就业培训基地等就业服务实体的建设和管理。指导和组织各类职介机构开展求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、劳务派遣和外派劳务。
二、机构设置及人员情况
2024年就创中心内设处室7个，包括：（秘书股、财务股、市场就业股、培训股、失业保险股、流动人员管理股、创业金融服务股）。
编制人数小计13人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数小计20人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。
第二部分 上高县就业创业服务中心
2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 上高县就业创业服务中心
2024年预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年就创中心收入预算总额为 1198.92 万元,较上年预算安排 增加 212.92 万元，其中财政拨款收入 797.56 万元,较上年预算安排增加减少188.44 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 60万元,较上年预算安排减少20万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 （减少） 0 万元；上年结转（结余） 341.36万元，较上年预算安排增加（减少） 146.31 万元。
(二)支出预算情况
2024年就创中心支出预算总额为 1198.92 万元,较上年预算安排增加 212.92 万元; 其中：
按支出项目类别划分： 基本支出 165.97 万元,较上年预算 安排增加 22.04 万元;其中：工资福利支出 151.69 万元, 商品和服务支出 8.48 万元,对个人和家庭的补助 5.41万元, 资本性支出0万元；项目支出 1032.95 万元,较上年预算安排增加 190.49 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 20 万元,对个人和家庭的补助 1012.95 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万 元;社会保障和就业支出616.09万元,较上年预算安排增加108.41 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;农林水支出 562.83 万元,较上年预算安排增加102.85万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排 增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年 预算安排增加（减少） 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出 20万元,较上年预算安排增加 11.37 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾 害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减 少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 151.69万元,较上年 预算安排增加 21.26 万元;商品和服务支出 640.46 万元, 较上年预算安排减少 209.86 万元;对个人和家庭的补 助 5.41 万元,较上年预算安排增加 0.16 万元;债务利 息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增 加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元,较上年预算安 排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年就创中心财政拨款支出预算总额 797.56 万元,较上年预算安排减少 188.44 万元;
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 0 万元， 国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 337.58 万元,卫生健康支出 0 万 元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水 支出 459.98 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息 等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 0万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分： 基本支出 165.58 万元,较上年预算 安排增加22.04 万元;其中：工资福利支出 151.69 万元, 商品和服务支出 8.48 万元,对个人和家庭的补助 5.41 万元， 资本性支出 0 万元。项目支出 631.98 万元,较上年预算安排 增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品 和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 631.98 万元,债务 利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万 元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 8.48 万元， 比2023年（上年）预算增加0.62 万元，增长0.1 %。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中: 政府采购货物预算 20万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。
（九）1.就业补助资金 项目情况说明
1）项目概述 为落实好各项就业创业政策，充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用。
2）立项依据《就业补助资金管理办法》赣财社【2017】164号
3）实施主体 上高县就业创业服务中心
4）实施方案 规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，根据实际，制定实施办法。
5）实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排 年度预算安排 361.22万元
2.创业担保贷款贴息项目情况说明
1）项目概述 创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款业务的银行业金融机构（以下简称“经办银行”）发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务.
2）立项依据 《关于转发《中国人民银行 财政部 人力资源和社会保障部关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知》的通知》南银发【2017】133号。
3）实施主体 上高县就业创业服务中心
4）实施方案 业务经办银行收放，由就业局提供担保用于支持促进就业的贷款。
5）实施周期 2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排年度预算安排562.83万元。
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年就创中心为"三公"经费财政拨款安排 3.8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费 3.8万元,比上年增（减）0.2万元，主要原因是： 根据中央八项规定逐年减少 。
公务用车运行维护费 0万元,比上年（减） 1万元，主要原因是：缩减开支 。
公务用车购置 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一）社会保障支出和就业支出：反映用于事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等的补助支出。
（二）卫生健康支出：反映用于基层医疗机构及事业单位医疗方面的支出。
（三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费是指用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。
（四）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
